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2019年度福鼎市安全生產監督管理局部門預算說明

發布時間:2019-02-15 09:08 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

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    2019年度福鼎市安全生產監督管理局

    部門預算說明

     

     

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位構成

    三、部門主要工作任務

    四、預算收支總體情況

    五、一般公共預算撥款支出情況

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    七、財政撥款預算基本支出情況

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    九、其他重要事項說明

    十、名詞解釋

     

    2019年部門預算經福鼎市第十七屆人大第三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

    一、 部門主要職責

       福鼎市安全生產監督管理局的主要職責是:

      (一)綜合管理本市的安全生產工作,分析、預測安全生產形勢,擬訂安全生產規范性文件和安全生產工作規劃,依法履行安全生產監督管理職責;

      (二)依法監督檢查本市生產經營單位貫徹執行安全生產方面法律、法規情況、作業場所職業衛生情況和重大危險源監控、重大事故隱患的整改工作,及其安全生產條件和有關設備、設施(特種設備除外)、勞動防護用品的安全管理工作,依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位,做好職責范圍內的煙花爆竹監管工作;

      (三)承擔全市非煤礦山企業和危險化學品企業安全生產準入管理責任,負責全市非煤礦山安全監督管理工作和危險化學品安全監督管理綜合工作;負責統計本市安全生產事故,發布安全生產信息;

      (四)根據市政府授權,依法組織調查處理生產安全事故,提出生產安全事故責任追究的意見并監督事故查處的落實情況;組織、協調安全生產事故應急救援工作;依法監督檢查本市新建、改建和擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;組織和協調全市安全生產宣傳教育工作,指導監督安全生產培訓工作;指導協調和監督全市安全生產行政執法工作;

    (五)指導和推進本市企業標準化創建工作;負責規模以上企業安全生產標準化三級企業達標評審工作;負責工業企業、商貿企業安全生產標準化評審審核、公告,組織實施我市相關企業負責人和內審員安全標準化培訓;健全完善考評管理工作機制,嚴格考評管理,嚴格掌握評定標準,對評審機構實施動態管理;承辦市委市政府交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,福鼎市安全生產監督管理局包括5個機關行政處(科)室及3個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

     

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市安全生產監督管理局

    財政全額撥款

    5

    6

    福鼎市安全生產執法大隊

    財政全額撥款

    10

    7

    福鼎市安全生產隱患監控中心

    財政全額撥款

    5

    4

    福鼎市安全生產應急管理中心

    財政全額撥款

    2

    2

    三、部門主要工作任務

    2019年,福鼎市安全生產監督管理局部門主要任務是:將以黨的十九大精神為指導,認真貫徹落實習近平總書記、李克強總理等中央領導同志關于安全生產工作的一系列重要指示批示精神,牢固樹立以人為本、安全發展理念和紅線意識,強化責任落實,深化治理整頓,建立完善安全生產長效機制,全方位強化安全生產工作,促進我市安全生產形勢持續穩定好轉。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    一是強化安全意識,狠抓企業安全生產工作。嚴格落實安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”,按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”和“誰主管、誰負責”“誰驗收、誰負責”的原則,全面落實安全生產責任和監督管理措施。督促企業進一步健全并落實安全生產責任和安全生產規章制度,加強安全管理,加大安全投入,加強安全生產基礎建設,強化安全生產培訓,改善安全生產條件,切實提高安全生產水平,有效防范各類事故發生。

    二是加強企業把關,嚴格節后復產復工驗收。嚴格節后復產復工企業的安全監管,強化行業企業驗收把關,對未經驗收擅自復產復工、驗收審查弄虛作假以及不負責任把關不嚴的,堅決予以查處,嚴防復產復工期間發生生產安全事故。非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、建筑施工等行業企業復產復工前要制定并嚴格執行復產復工方案和安全防范措施。

    三是健全責任體系,嚴格實行“一票否決”。建立健全安全生產責任體系,下達安全生產目標責任狀,督促企業落實全員崗位安全生產責任制,強化企業安全生產主體責任。通過實施分類指導重點監管、跟蹤落實整改措施,以及警示約談、責任追究等,全面推進企業建立自我約束、持續改進的企業安全生產長效機制。優化安全生產目標考核指標體系,科學設定分值權重,認真做好年度安全生產目標責任制考核工作,切實把安全生產工作目標納入政府及其部門績效、企業業績考核的重要內容,切實發揮安全生產考核“指揮棒”的引領示范作用。

    四是建立長效機制,持續開展隱患排查和專項整治。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總要求,持續開展隱患排查和專項整治。以非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、建筑施工、消防、特種設備、人員密集場所等行業領域為重點,對發現的隱患和問題及時督促落實整改,并適時進行復查,實現閉環管理。對逾期不整改,或因整改力不力引發事故的,要追根溯源,倒查責任,嚴肅追究。把專項整治與隱患排查治理體系建設等相結合,及時總結有效經驗和做法,形成長效機制,確保各項工作落實到位并取得實效。

    五是創新宣傳方式,強化安全生產教育培訓。積極組織開展六月“安全生產月”“安康杯”競賽等活動,加大安全生產宣傳和輿論監督力度,在總結以往經驗的基礎上,以提高宣傳教育效果為目標,創新宣傳方式,采用多種形式廣泛開展宣傳活動,不斷擴大宣教活動的參與面和受眾面,全面提升民眾的安全意識和自我防范能力。組織開展多層次、多形式、多渠道的安全生產知識培訓,重點抓好企業負責人、管理人員、特種作業人員及危險性較大行業從業人員和駕駛人員的教育培訓工作。

    六是嚴格事故查處,強化事故責任追究。嚴格生產安全事故調查,查明事故原因,查清責任,切實落實事故防范和隱患整改措施,依法嚴肅追究有關責任單位和責任人的責任,用事故教訓和責任追究來推動企業安全管理工作。對工作開展不力,釀成事故的,依法依規從嚴追究相關單位和人員的責任。

    七是落實應急值守,提高事故防范和應急處置能力。進一步健全完善安全生產預測預警和應急協調聯動機制,加強重點領域、重要設施、重點單位以及人員密集場所等安全防范措施和應急準備工作。加強預案管理,督促高危企業建立健全應急預案體系,完善應急預案的組織、實施和保障體系,健全應急救援協調聯動機制,加強專兼職救援隊伍和裝備建設,積極協調組織開展預案演練,有效提高事故防范和應急處置能力。加強應急值班值守工作,嚴格落實重要節點重點時段領導帶班、關鍵崗位24小時值班制度,保持信息暢通,一旦發生事故或緊急情況,立即報告并啟動預案,及時有效開展應急救援和處置工作。

    四、預算收支總體情況

    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,安全生產監督管理局部門收入預算為589萬元,比上年增加89.5萬元,主要原因是上年罰沒款收入結余補助123.55萬元及工資性支出增加。其中:一般公共預算撥款465.45萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金123.55萬元。相應安排支出預算589萬元,比上年增加89.5萬元,其中:人員支出242.91萬元,對個人和家庭補助支出14.66萬元,公用支出25.01萬元,項目支出321.05萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2019年度一般公共預算撥款支出465.45萬元,比上年增加 0.64  萬元,主要原因是工資性支出增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

    (一)機關事業單位基本養老保險繳費支出(208050525.12萬元。主要用于安監局、安全生產執法大隊、安全生產隱患監控中心及安全生產應急管理中心基本養老保險繳費支出。

    (二)其他行政事業單位離退休支出(20805990.03萬元,主要用于退休人員商業補充醫療保險費支出。

      (三)行政單位醫療(21011013.82萬元,主要用于安監局醫療保險費支出。

      (四)事業單位醫療(21011025.93萬元,主要用于安全生產執法大隊、安全生產隱患監控中心及安全生產應急管理中心醫療保險費支出。

      (五)住房公積金(221020114.63萬元,主要用于安監局、安全生產執法大隊、安全生產隱患監控中心及安全生產應急管理中心人員住房公積金支出。

      (六)行政運行(2240101181.95萬元,主要用于安監局、安全生產執法大隊人員工資經費支出及日常公用經費支出。

     

      (七)事業運行(224015036.47萬元,主要用于安全生產隱患監控中心及安全生產應急管理中心人員工資經費支出及日常公用經費支出。

      (八)安全監管(2240106197.5萬元,主要用于落實企業責任主體業務經費支出及執法大隊業務經費等支出。

      六、政府性基金預算撥款支出情況

    2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出267.95萬元,其中:

    (一)人員經費242.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費25.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

       (一)因公出國(境)經費
       2019年預算安排0萬元。與上年相比支出下降(增長)0%,主要原因是:與上年持平。

      (二)公務接待費
       2019年預算安排1.7萬元。主要用于
    省、寧德市等上級有關部門檢查組、專家到本市檢查調研、指導工作等方面的接待活動。與上年相比支出下降3.4%,主要原因是:嚴格遵守“八項規定”,厲行節約。

    (三)公務用車購置及運行費
       2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,與上年相比支出下降100%,主要原因是:實行公車改革,公車運行費沒有安排。公車購置費0萬元,與上年相比支出下降(增長)0%,主要原因是與上年持平

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2019福鼎市安全生產監督管理局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出25.01萬元,比2018年減少1.72萬元,主要原因是:執行“八項規定”,厲行節約

    (二)政府采購情況

     2019福鼎市安全生產監督管理局部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截止2018年底,福鼎市安全生產監督管理局部門本級及所屬的預算單位共有車輛2輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2019福鼎市安全生產監督管理局部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附表:3-1  2019年度收支預算總表

     3-2  2019年度收入預算總表

     3-3  2019年度支出預算總表

       3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

          3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7   2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8   2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表        3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄

          3-11  2019年度部門業務費績效目標表

          3-12  2019年度專項資金績效目標表

     

     

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