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2019年福鼎市運輸管理所(地方海事處)部門預算說明

發布時間:2019-02-02 11:03 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

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    2019年福鼎市運輸管理所(地方海事處)預算說明

     

     

     

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位構成

    三、部門主要工作任務

    四、預算收支總體情況

    五、一般公共預算撥款支出情況

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    七、財政撥款預算基本支出情況

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    九、其他重要事項說明

    十、名詞解釋

     

    2019年部門預算經市十七屆人大第三次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

    一、 部門主要職責

    福鼎市運輸管理所(地方海事處)的主要職責是:負責全市道路客貨運輸、水路客貨運輸、城市公交客運、出租客運、機動車維修業、駕培企業、汽車租賃業及運輸輔助業等行業管理工作,同時肩負著全市道路水路運輸及內河交通安全管理工作。

    二、部門預算單位構成

    本部門內設11個股室內及1個鄉鎮運管站,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市運輸管理所(地方海事處)

    財政全額

    撥款

    39

    31

     

    三、部門主要工作任務

    2019年,福鼎市運輸管理所(地方海事處)主要任務是:1、推進運輸業持續發展;2、提升行業管理水平;3、努力構建平安交通;4、扎實推進隊伍建設。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)深化道路客運發展,鞏固農村客運“村村通”工程; 

    (二)做大做強物流業,引導傳統運輸企業向現代物流企業轉型升級;

    (三)積極發展水運業,促進航運業健康發展;

    (四)規范出租車管理、優化城市公交服務、全面提升培訓質量、全面提升維修質量等;

    (五)提升安全保障能力,加強行業和內河交通安全監管,推進科技安全監管,確保全市運輸安全;

    (六)加強隊伍建設,續續抓好文明單位和文明行業創建工作,全面提升行業文明服務水平。

    四、預算收支總體情況

    按照綜合預算的原則,福鼎市運輸管理所(地方海事處)所有收入和支出均納入部門預算管理。2019福鼎市運輸管理所(地方海事處)收入預算為549.81萬元,比上年減少15.23萬元,主要原因是人員經費減少其中:一般公共預算撥款549.81萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算549.81萬元,比上年減少15.23萬元,其中:人員支出331.60萬元,對個人和家庭補助支出1.05萬元,公用支出48.68萬元,項目支出168.48萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2019年度一般公共預算撥款支出549.81萬元,比上年減少15.23萬元,主要原因是人員經費減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

    (一)事業單位醫療 (2101102)14.87萬元。主要用于運管所在編人員醫療保險支出。

    (二)住房公積金 (2210201)22.30萬元。主要用于運管所在編人員住房公積金等支出。

        (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出(208050538.81萬元。主要用于運管所在編人員基本養老保險支出。

     (四)其他公路水路運輸支出(2140199)473.83萬元。主要用于運管所人員工資,年終一個月獎金,日常公用經費,編外人員,發展農村客運等方面支出。

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出381.33萬元,其中:

    (一)人員經費331.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費48.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    (一)因公出國(境)經費
      2019年預算安排0萬元。與上年相比支出增長0%,主要原因是:沒有該項經費支出
      (二)公務接待費
      2019年預算安排3.0萬元。主要用于接待調研指導、檢查、業務學習交流等公務費用,與上年相比支出下降21%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,例行節簡,減少經費支出。

    (三)公務用車購置及運行費
       2019年預算安排5.00萬元,其中:公車運行費5.00 萬元,主要用于公務車輛燃油、維修、保險等方面支出,與上年相比支出持平。

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2019福鼎市運輸管理所(地方海事處)(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出48.68萬元,比2018年減少1.66萬元,主要原因是在編人員減少

    (二)政府采購情況

    2019福鼎市運輸管理所(地方海事處)政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截止2018年底,福鼎市運輸管理所(地方海事處)本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2019福鼎市運輸管理所(地方海事處)共設置績效目標5個,涉及財政撥款資金168.18萬元。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附表:3-1 2019年度收支預算總表

          3-2 2019年度收入預算總表

          3-3 2019年度支出預算總表

    3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

    3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

          3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

          3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

          3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

          3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

    3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

    3-11 2019年度部門業務費績效目標表

    3-12 2019年度專項資金績效目標表

     


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