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2019年度福鼎市物價局部門預算說明

發布時間:2019-02-02 09:56 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

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    2019年度福鼎市物價局部門預算說明

     

     

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位構成

    三、部門主要工作任務

    四、預算收支總體情況

    五、一般公共預算撥款支出情況

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    七、財政撥款預算基本支出情況

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    九、其他重要事項說明

    十、名詞解釋

     

    2019年部門預算經市第十七屆人大第三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

    部門主要職責

    福鼎市物價局的主要職責是:貫徹執行和監督實施《中華人民共和國價格法》等法律法規,配合有關部門共同管理和監督價格調節基金使用,負責市場價格總水平的監測、分析、預警 ;開展工農產品成本調查。負責維護全市行政區域內正常的價格秩序,依法受理價格、收費違法行為和不正當價格行為的舉報,組織開展商品、服務價格和各種收費的明碼標價工作;負責認定涉及扣押、追繳、沒收物品價格評估的鑒證機構。以及承辦市政府交辦的其它事項。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,福鼎市物價局包括2個內設股室,一個直屬行政單位以及1個下屬事業單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市物價檢查所

    財政全額撥款

    8

    10

    福鼎市價格監測中心

    財政全額撥款

    4

    4

    三、部門主要工作任務

    2019年,福鼎市物價局主要任務是:緊緊圍繞“穩定物價,服務發展”這個中心不動搖,掌握好“穩中求進、穩中求快”總基調,加壓加力,同心同德,圍繞中心、服務大局。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

       (一)抓好價格調控工作。
        (二)著力抓好價格監測預警工作。
        (三)深化資源性產品等價格改革。
        (四)加強民生價費管理。
        (五)強化價格監督檢查工作。
        (六)做好價格公共服務工作。
        (七)完善機關作風建設 。

    四、預算收支總體情況

    按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2019年, 福鼎市物價局收入預算為185.5萬元,比上年減少5.01萬元。其中:當年財政撥款收入165.5萬,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金20萬元。相應安排支出預算185.5萬元,比上年減少5.01萬元,其中:人員支出115.03萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出17.11萬元,項目支出53.36萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2019年度公共財政預算撥款支出165.5萬元,比上年減少5.01萬元,主要原因是人員經費增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

       (一)行政運行(2010401)78.3萬元。主要用于物價部門人員工資經費支出。

       (二)物價管理(2010408)74.88萬元。主要用于價格監測中心人員及公用經費及物價鑒定業務經費支出。

       (三)行政單位醫療(2101101)4.86萬元。主要用于物價局人員醫療保險支出。

       (四)事業單位醫療(2101102)1.5萬元。主要用于價格監測中心人員醫療保險支出。

       (五)住房公積金(2210201)9.53萬元。主要用于物價局及價格監測中心人員住房公積金支出。

        (六)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)16.43萬元。主要用于物價局及價格監測中心人員基本養老保險支出。

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出132.14萬元,其中:

    (一)人員經費115.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、住房公積金。

    (二)公用經費17.11萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    (一)因公出國(境)經費
      2019年預算安排0萬元。年相比支出增長0%,主要原因是:沒有該項經費支出。

    (二)公務接待費
      2019年預算安排1.2萬元。主要用于國內公務等方面的接待活動與上年相比支出下降6.25%,主要原因是: 嚴格遵守和貫徹執行中央八項規定,控制公務接待費開支,降低運行成本

    (三)公務用車購置及運行費
       2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,與上年相比支出下降100%,主要原因是:2018年3月經批準公車已做報廢處理公車購置費0萬元,年相比支出增長0%,主要原因是:沒有安排購置公務用車經費支出。

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2019福鼎市物價局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出14.45萬元,比2018年增加1.44萬元,主要原因是公車改革后增加了其他交通費用。

    (二)政府采購情況

    2019福鼎市物價局政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截止2019年底,福鼎市物價局本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2019福鼎市物價局共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金24.16萬元。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

    12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附表:3-1 2019年度收支預算總表

          3-2 2019年度收入預算總表

          3-3 2019年度支出預算總表

    3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

    3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

          3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

          3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

          3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

          3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

    3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

    3-11 2019年度部門業務費績效目標表

    3-12 2019年度專項資金績效目標表

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